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卷首语
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。这一年，我们喜迎公司建企50周年，共同见证了三公司不断的蓬勃发展。为全面回顾展示过去一年的工作，明确今后的努力方向，我们在岁末年初，特开辟了“我们的2023”专栏，全面系统地回顾了公司总部各项工作，展示公司欣欣向荣的新气象、新成就。今天回顾的是审计部。
2023年度审计部紧紧围绕公司“十四五”发展规划，牢固树立“以审计服务促进企业规范经营、助力企业精细化管理有效提升”为导向，逐步推进审计向事前规范、过程监督转变，结合公司实际情况和项目特点，健康有序开展全年审计工作。
完善内控体系，强化内控评价
根据股份公司《澳门银河博彩》《澳门银河网上赌场》的有关要求，组织开展内控评价工作，针对内控制度设计合理性与运行有效性进行评价，进一步完善和规范了公司内控程序和流程，提高了公司经营管理水平，增强了防范化解风险能力，确保公司各项经营活动健康发展。
开展专项整治排查工作，维护企业合法利益
全面开展专项整治自检自查，完成2023年度“靠企吃企”专项整治工作；完成企业负责人履职待遇业务支出、商务招待、公务用车制度改革情况自查工作；完成了员工违规经商办企专项整治行动工作。将违规责任追究72种情形全面纳入日常管理以及监督检查工作之中，从增强认识、完善制度、提前防范等方面规避各类违规行为的发生，防范由于违规经营带来的各类风险损失，开展监督指导和宣贯工作，起到警示教育作用。
拓展审计深度和广度，实现“全覆盖”
一是完成了2023年度所有在建项目、通用设备租赁公司、代管管理公司经营审计，揭示各类管理缺陷，防范各类审计风险，将问题解决在管理过程中；二是联合财务部、工程管理部完成了项目经理离任、交接经济责任审计，审查、评价经济责任主体任期内的经济活动和经营成果，界定履职责任，为公司依法追责、维护权益提供证据支持和行动保障；三是完成财务部同级审计，以财务信息为切入点，对资金收支的合理性、费用发生的合规性以及相关内控制度执行的有效性等进行监督和评价，提出意见和建议，促进公司内部管理有效运行；四是开展财务决算审计，主要审查收入利润指标的真实性、资产负债指标的安全完整性等，反映企业实际财务状况和经营成果；五是对纳米项目、乌审旗项目、太康项目、北漠项目等10个重点项目实行靠前监督、精准监督、跟进监督，即“一项目三监督”机制。加强了公司重大项目建设的廉政精准监督，防范化解国有资产损失风险，提高企业合规经营能力，提升整体管理水平.
针对各类审计过程中发现的问题进行帮扶和指导，对存在的潜在风险进行预警，并下达整改通知单限期整改，建立审计整改跟踪督办台账，督促项目落实到位，做到整改一个问题，防范一类风险。根据整改落实情况，开展定期或不定期“回头看”审计，切实提高审计整改成效，达到预期的审计目的。
加强团队建设，提高服务质量
通过参加培训或工作交流等方式掌握公司的各项规章制度及国家的最新政策法规，提高部门整体工作能力，更好的服务企业；加强审计文化建设，扩大审计宣传范围，通过服务感染力和审计价值体现，使公司广大干部职工理解审计、认可审计、支持审计、参与审计。
2024年度审计部将着力在事前规范普及上加强、在现场审计上加力、在远程监督上加码，充分利用OA平台、NC软件、ERP系统，突出事前、事中审计,尤其是在从内控审计、招标采购、合同管理、资金管理、发票和涉税问题上加大审计力度，助力公司高质量健康发展。
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